Добрый день, в третьем квартале произвели сверку с поставщиком услуг, подписали акт сверки с расхождениями, по причине того что сотрудник нашей компании перечислил в 19-21 годах сумму 1000 рублей сам напрямую, не передав информацию в нашу бухгалтерию, поставщик эту сумму внёс на лиц.счет. В итоге при закрытии лицевого счета поставщик вернул денежные средства по свои данным. 1500 рублей, у нас в учёте задолженность поставщика была 500 руб. Как отразить в учёте сумму 1000?